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衡陽技師學院2020年度部門預算公開

發表時間:2020-02-11 10:16:36    來源:    點擊:

 衡陽技師學院

2020年部門預算和“三公”經費預算說明

  

部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置

三、部門收支概況

(一)收入預算

(二)支出預算

(三)機關運行經費安排情況

(四)政府采購預算

(五)國有資產占有情況說明

(六)預算績效目標說明

(七)“三公”等經費預算說明

(八)其他事項

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

 

 

 

一、 部門職能職責

衡陽技師學院是2006年8月經湖南省人民政府批準成立的全省第一所技師學院。由衡陽市人民政府主辦主管,屬副廳級全額財政撥款事業單位。學院以培養技師、高職大專、高技、中專、中技專業人才為主,集高等學歷教育、職業技能教育、職業技能鑒定為一體的公辦綜合性學院。

二、機構設置

我單位現有設有15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構。

三、部門收支概況

2020年部門預算編報范圍包括院本部及所屬二級預算單位。收入為19861.98萬元;支出為19861.98萬元

(一)收入預算:2020年年初預算數19861.98萬元,其中,一般公共預算撥款7362.02萬元,上級主管部門(單位)補助收入3500萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款7099.96萬元,其他收入1900萬元

    (二)支出預算:2020年年初預算數19861.98萬元,其中,一般公共服務支出19861.98萬元。

    具體安排如下:

基本支出:2020年年初預算數為13942.8萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出:公共實訓基地支出2000萬元,債務利息支出1200萬元,其他資本性支出2719.18萬元

預算收支增減變化情況說明:2020年度本單位年初預算數為19861.98萬元,比上年增加5682.61萬元,主要原因學院招生人數較去年有較大增幅,此外公共實訓基地建設投入資金較大

    (三)機關運行經費安排情況:本部門2020年年初預算機關運行經費共安排13942.8萬元,比上年度預算增加1763.43萬元,增加的主要原因學院2019年新進編人員造成人員經費增加,學院參加世界技能大賽及各級各類技能競賽項目資金投入較大

(四)政府采購預算:2020年年初預算數為7931.7萬元。包含:辦公設備購置費30萬元、信息化軟件270萬元、辦公耗材及其他363萬元、教材及實訓耗材1265萬元、培訓(會議、中介)及其他服務927萬元、基本建設及修繕工程2626.7萬元,公共實訓基地其他配套項目2450萬元。

(五)國有資產占有情況說明:截止20191231日,本部門占地面積635畝,建筑面積22.1萬平方米;車輛5輛,其中:一般公務用車5單位價值100萬元以上大型設備3臺

(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為19861.98萬元,其中,基本支出13942.8萬元,項目支出5919.18萬元。

(七)“三公”等經費預算:2020年學院公務招待費50萬元、因公出國(境)經費80萬元、公務車購置及運行費46.2萬元,公務招待費和公務車購置及運行費與去年基本持平,因公出國(境)經費比去年增加60萬元,主要是因為本年學院為了提高師資水平,派遣骨干教師赴德國交流學習。

(八)其他事項。

四、名詞解釋:

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱一般公共預算收入。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.三公經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一:部門收支總表

  

表二:部門收入總表

 

    表三:部門支出總表

            
    表四:財政撥款收支表

             

表五:一般公共預算支出表

           

    表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

           

    表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)

           

    表八:政府性基金表

           

表九:三公經費預算表

            

表十:部門整體支出績效申報表

表十一:市級專項資金預算績效目標匯總表

表十二:市級專項資金支出方向績效目標表

        

         

 


 

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